環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
1、目的 定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。 2、適用范圍 適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。 3、職責(zé) 3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。 3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實(shí)施內(nèi)審，并對不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。 3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。 3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。 4、工作程序 4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。 a、發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。 b、組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。 c、即將進(jìn)行第二、三方審核。 4.3審核的準(zhǔn)備 4.3.1組建審核組。 |
