TS169491最高管理者的審核要點
ISO/TS16949審核要點 1、 最高管理者的審核要點 1.1組織的質量方針是什么？是如何制訂出來的？制訂的依據是什么？有書面的質量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工嗎？ 1.2組織的質量目標有哪些？是否包含組織總目標？各職能部門目標和各個層級的目標？制訂質量目標的依據是什么？目標是否可以測量？制訂的質量目標是否在期限內達到？制訂的質量目標是否符合顧客的期望？ 1.3目前質量目標的達成情況如何？對于未達到質量目標是否采取了有關措施？ 1.4最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？ 1.5最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否有提供適用的資源？ 1.6最高管理者如何理解以顧客為中心的理念，是通過什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何理解的？ 1.7顧客的投訴如何處理？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味著顧客滿意呢？ 1.8組織有哪些激勵員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？ 1.9最高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權職？ 1.10最高管理者是如何理解持續(xù)改進？有哪些地方需要持續(xù)改進？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進的有效性如何？ 1.11最高管理者是如何監(jiān)控產品質量的？監(jiān)控的結果是否能達到預期的效果？ 1.12最高管理者如何去監(jiān)控員工工作績效？目前所采用的監(jiān)控手段有效嗎？ 1.13最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質量？又是如何提升員工的工作技能？ 1.14組織是否制訂了經營計劃？哪些人知道公司的經營計劃？質量目標是否包含在經營計劃中？ 1.15所有的生產過程、各個班組（包括白班與夜班），是否設置了質量控制人員？當出現重大質量事故時，負責質量的人員是否有停止生產的權力？負責質量的人員有沒有開具過生產停工單？最高管理者有參與嗎？ 1.16當出現質量問題，該信息是否第一時間報告到負有糾正措施的管理階層？ 1.17是否設 |
